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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-002-1130
Monto de la Factura
₲ 16.426.715
Nro. de Orden de Pago
2351
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.621.507
IVA
₲ 1.493.337
Retención DNCP
₲ 58.539
Retención IVA
₲ 448.001
Retención Renta
₲ 298.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
OC 1-14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-85424
Monto Contrato
₲ 16.863.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.863.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.036.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORREAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar