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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0002513
Monto de la Factura
₲ 1.120.125
Nro. de Orden de Pago
2577
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.644
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.481
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
PR RC Nº 001/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-92909
Monto Contrato
₲ 9.347.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.570.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.466.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar