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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-318
Monto de la Factura
₲ 1.344.920
Nro. de Orden de Pago
2933
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.537
IVA
₲ 122.265
Retención DNCP
₲ 4.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 134.492
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
OC 12/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-89962
Monto Contrato
₲ 1.344.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.344.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PRE ZAFRA 2014 PARA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar