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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-188
Monto de la Factura
₲ 948.750
Nro. de Orden de Pago
2453
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.300
IVA
₲ 86.250
Retención DNCP
₲ 3.450
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
OC 15/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-89960
Monto Contrato
₲ 948.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PRE ZAFRA 2014 PARA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar