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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-513
Monto de la Factura
₲ 70.400.000
Nro. de Orden de Pago
1196
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.949.120
IVA
₲ 6.400.000
Retención DNCP
₲ 250.880
Retención IVA
₲ 1.920.000
Retención Renta
₲ 1.280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
PR RC Nº 114/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-102414
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.686.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283712
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE IMAGEN CORPORATIVA DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar