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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1917
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
3593
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.440
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.471
Retención IVA
₲ 95.454
Retención Renta
₲ 63.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
PR RC Nº 017/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-94566
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.286.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar