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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9122
Monto de la Factura
₲ 437.000
Nro. de Orden de Pago
564
Fecha de Orden de Pago
11-03-2015
Fecha Emisión Cheque
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.411
IVA
₲ 39.727
Retención DNCP
₲ 1.589
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PR RC Nº 75/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-101297
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.835.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.965.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281844
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS MARCA CANON PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar