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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-63748
Monto de la Factura
₲ 3.842.650
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.654.290
IVA
₲ 349.332
Retención DNCP
₲ 13.694
Retención IVA
₲ 104.800
Retención Renta
₲ 69.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
OC Nº 36/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-100095
Monto Contrato
₲ 3.842.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.842.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.654.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar