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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-299
Monto de la Factura
₲ 3.542.880
Nro. de Orden de Pago
3565
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.369.214
IVA
₲ 322.080

Retención DNCP
₲ 12.626
Retención IVA
₲ 96.624
Retención Renta
₲ 64.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
OC Nº 27/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-95085
Monto Contrato
₲ 3.542.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.542.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.369.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA DESMALEZADORAS E INSUMOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar