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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-013
Monto de la Factura
₲ 5.516.000
Nro. de Orden de Pago
3229
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.245.615
IVA
₲ 501.455
Retención DNCP
₲ 19.657
Retención IVA
₲ 150.437
Retención Renta
₲ 100.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
OC Nº 26/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-95168
Monto Contrato
₲ 5.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.516.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.245.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA DESMALEZADORAS E INSUMOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar