- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
13043
Monto de la Factura
₲ 26.517.200
Nro. de Orden de Pago
839
Fecha de Orden de Pago
08-09-2011
Fecha Emisión Cheque
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.517.200
IVA
Retención DNCP
₲ 106.069
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-23889
Monto Contrato
₲ 31.080.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.623.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.517.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214433
Nombre de la Licitación
Adquisicion de camaras y cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera