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Datos del Pago
Nro. de Factura
134419
Monto de la Factura
₲ 105.350
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
19-07-2011
Fecha Emisión Cheque
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.350
IVA
Retención DNCP
₲ 421
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-23447
Monto Contrato
₲ 1.737.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.744.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214563
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de utiles de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera