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Datos del Pago
Nro. de Factura
35610
Monto de la Factura
₲ 796.200
Nro. de Orden de Pago
910
Fecha de Orden de Pago
20-09-2011
Fecha Emisión Cheque
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.200
IVA
Retención DNCP
₲ 3.185
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-26442
Monto Contrato
₲ 6.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.357.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.335.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214752
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera