- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
38705
Monto de la Factura
₲ 4.558.020
Nro. de Orden de Pago
1522
Fecha de Orden de Pago
17-01-2012
Fecha Emisión Cheque
17-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.539.788
IVA
Retención DNCP
₲ 18.232
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-26442
Monto Contrato
₲ 6.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.357.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.335.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214752
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera