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Datos del Pago
Nro. de Factura
454
Monto de la Factura
₲ 2.888.888
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
25-07-2011
Fecha Emisión Cheque
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.888
IVA
Retención DNCP
₲ 11.556
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES REINALDO MENDEZ
RUC
987657-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-22876
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.046.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.942.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214411
Nombre de la Licitación
Servicios de analisis, programacion y actualizacion de modulos informaticos para Dpto de Tesoreria
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera