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Datos del Pago
Nro. de Factura
2034
Monto de la Factura
₲ 37.365.000
Nro. de Orden de Pago
1498
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.215.540
IVA
Retención DNCP
₲ 149.460
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
665
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-42487
Monto Contrato
₲ 55.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.615.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.392.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera