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Datos del Pago
Nro. de Factura
502-503-512
Monto de la Factura
₲ 8.666.664
Nro. de Orden de Pago
908
Fecha de Orden de Pago
20-09-2011
Fecha Emisión Cheque
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.666.664
IVA
Retención DNCP
₲ 34.668
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES REINALDO MENDEZ
RUC
987657-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-22876
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.046.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.942.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214411
Nombre de la Licitación
Servicios de analisis, programacion y actualizacion de modulos informaticos para Dpto de Tesoreria
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera