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Datos del Pago
Nro. de Factura
548-554
Monto de la Factura
₲ 5.777.776
Nro. de Orden de Pago
1544
Fecha de Orden de Pago
10-02-2012
Fecha Emisión Cheque
10-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.754.664
IVA
Retención DNCP
₲ 23.112
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES REINALDO MENDEZ
RUC
987657-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-22876
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.046.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.942.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214411
Nombre de la Licitación
Servicios de analisis, programacion y actualizacion de modulos informaticos para Dpto de Tesoreria
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera