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Datos del Pago
Nro. de Factura
699
Monto de la Factura
₲ 9.557.700
Nro. de Orden de Pago
1542
Fecha de Orden de Pago
10-02-2012
Fecha Emisión Cheque
10-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.519.469
IVA
Retención DNCP
₲ 38.231
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
647
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-41508
Monto Contrato
₲ 9.557.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.557.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.519.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera