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Datos del Pago
Nro. de Factura
3391
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
1531
Fecha de Orden de Pago
23-01-2012
Fecha Emisión Cheque
23-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.685.200
IVA
Retención DNCP
₲ 14.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
677
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-42495
Monto Contrato
₲ 38.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.091.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.938.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226312
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas y toner
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera