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Datos del Pago
Nro. de Factura
2123
Monto de la Factura
₲ 1.869.000
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
14-07-2011
Fecha Emisión Cheque
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.869.000
IVA
Retención DNCP
₲ 7.476
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-24355
Monto Contrato
₲ 8.315.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.348.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.315.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214523
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos y elementos de limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera