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Datos del Pago
Nro. de Factura
5587-5651-5996
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
1262
Fecha de Orden de Pago
02-12-2011
Fecha Emisión Cheque
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.079.600
IVA
Retención DNCP
₲ 20.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-23861
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.079.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214422
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicacion por Medios Escritos
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera