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Datos del Pago
Nro. de Factura
217
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
07-09-2011
Fecha Emisión Cheque
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR FERREIRA CANO
RUC
1886579-8
Número de Contrato
392
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-27170
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.008.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214866
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Restauracion de Muebles
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera