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Datos del Pago
Nro. de Factura
987-988
Monto de la Factura
₲ 9.500.315
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
13-06-2011
Fecha Emisión Cheque
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.900.000
IVA
Retención DNCP
₲ 31.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-23448
Monto Contrato
₲ 39.565.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.735.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.591.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214563
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de utiles de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera