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Datos del Pago
Nro. de Factura
3127
Monto de la Factura
₲ 101.500
Nro. de Orden de Pago
681
Fecha de Orden de Pago
03-08-2011
Fecha Emisión Cheque
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.500
IVA
Retención DNCP
₲ 406
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-27539
Monto Contrato
₲ 9.664.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.683.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.645.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214728
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera