- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001944/1946
Monto de la Factura
₲ 99.410.800
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.373.454
IVA
₲ 9.037.346
Retención DNCP
₲ 354.264
Retención IVA
₲ 2.711.204
Retención Renta
₲ 1.807.469
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23021-15-109045
Monto Contrato
₲ 99.410.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.246.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.373.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible