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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433/34/36 al 43
Monto de la Factura
₲ 98.912.625
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.064.108
IVA
₲ 8.992.568
Retención DNCP
₲ 352.489
Retención IVA
₲ 2.697.617
Retención Renta
₲ 1.798.411
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIMBOLIN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80033428-0
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23021-15-117710
Monto Contrato
₲ 98.912.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.912.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.064.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible