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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0003386
Nro. de Timbrado
16099953
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
04-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.517.272
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.455
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.A
RUC
80056565-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-200871
Monto Contrato
₲ 62.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.328.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.708.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392928
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Central IP
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah