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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019328
Nro. de Timbrado
15288173
Monto de la Factura
₲ 26.212.350
Nro. de Orden de Pago
3235
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.829.409
IVA
₲ 2.382.941
Retención DNCP
₲ 51.635
Retención IVA
₲ 714.882
Retención Renta
₲ 714.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-205739
Monto Contrato
₲ 58.555.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.632.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.231.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales y Accesorios de Uso Eléctrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah