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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004345
Nro. de Timbrado
15002168
Monto de la Factura
₲ 33.305.750
Nro. de Orden de Pago
3161
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.342.225
IVA
₲ 3.027.795
Retención DNCP
₲ 117.477
Retención IVA
₲ 908.339
Retención Renta
₲ 908.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-205901
Monto Contrato
₲ 34.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.522.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.515.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales y Accesorios de Uso Eléctrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah