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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004346
Nro. de Timbrado
15002168
Monto de la Factura
₲ 1.247.250
Nro. de Orden de Pago
3161
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.173.719
IVA
₲ 113.386
Retención DNCP
₲ 4.401
Retención IVA
₲ 34.016
Retención Renta
₲ 34.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-205901
Monto Contrato
₲ 34.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.522.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.515.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales y Accesorios de Uso Eléctrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah