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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009597
Nro. de Timbrado
14382734
Monto de la Factura
₲ 35.059.500
Nro. de Orden de Pago
1695
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
23-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.992.584
IVA
₲ 3.187.227
Retención DNCP
₲ 123.664
Retención IVA
₲ 956.168
Retención Renta
₲ 956.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-200610
Monto Contrato
₲ 35.059.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.028.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.992.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393310
Nombre de la Licitación
Adquisición de Teléfono IP y Camaras CCTV
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah