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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019323
Nro. de Timbrado
15288173
Monto de la Factura
₲ 1.812.650
Nro. de Orden de Pago
3234
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.647.864
IVA
₲ 164.786
Retención DNCP
₲ 39.915
Retención IVA
₲ 49.436
Retención Renta
₲ 49.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-205145
Monto Contrato
₲ 33.948.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.833.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.862.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393380
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos no Metálicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah