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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018398
Nro. de Timbrado
15172487
Monto de la Factura
₲ 9.120.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
20-04-2022
Fecha Emisión Cheque
20-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.582.335
IVA
₲ 8.290.911
Retención DNCP
₲ 32.169
Retención IVA
₲ 248.727
Retención Renta
₲ 248.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23014-21-210263
Monto Contrato
₲ 64.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.053.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.330.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395372
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo y Oficina - Adquisición de Toner
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo