- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018399
Nro. de Timbrado
15172487
Monto de la Factura
₲ 54.990.000
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
20-04-2022
Fecha Emisión Cheque
20-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.748.089
IVA
₲ 4.999.091
Retención DNCP
₲ 193.965
Retención IVA
₲ 1.499.727
Retención Renta
₲ 1.499.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23014-21-210263
Monto Contrato
₲ 64.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.053.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.330.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395372
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo y Oficina - Adquisición de Toner
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo