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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023268
Nro. de Timbrado
14809966
Monto de la Factura
₲ 6.485.292
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.102.955
IVA
₲ 589.572
Retención DNCP
₲ 22.875
Retención IVA
₲ 176.872
Retención Renta
₲ 176.872
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23014-21-209281
Monto Contrato
₲ 56.961.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.911.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.603.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395638
Nombre de la Licitación
Servicios Técnicos-Primas y Gastos de Seguro
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo