- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00004656
Nro. de Timbrado
14570131
Monto de la Factura
₲ 16.380.000
Nro. de Orden de Pago
1193
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.414.325
IVA
₲ 1.489.091
Retención DNCP
₲ 57.777
Retención IVA
₲ 446.727
Retención Renta
₲ 446.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23014-21-210140
Monto Contrato
₲ 16.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.365.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.414.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395372
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo y Oficina - Adquisición de Toner
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo