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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Nro. de Timbrado
14978571
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
984
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.189
IVA
₲ 763.636
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23014-21-200157
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.860.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.803.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378774
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ASCENSOR
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo