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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Nro. de Timbrado
14746384
Monto de la Factura
₲ 6.548.798
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
02-08-2021
Fecha Emisión Cheque
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.168.491
IVA
₲ 595.345
Retención DNCP
₲ 23.099
Retención IVA
₲ 178.604
Retención Renta
₲ 178.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23014-21-200157
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.860.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.803.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378774
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ASCENSOR
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo