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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Nro. de Timbrado
14773181
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
04-10-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.835.038
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 6.878
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 53.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ninfa Gertrudis Dure Perrens
RUC
2062707-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23014-21-202593
Monto Contrato
₲ 72.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.136.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.807.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394423
Nombre de la Licitación
Alquileres de Edificios y locales
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo