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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
1038
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.887.955
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ninfa Gertrudis Dure Perrens
RUC
2062707-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23014-21-202593
Monto Contrato
₲ 72.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.136.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.807.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394423
Nombre de la Licitación
Alquileres de Edificios y locales
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo