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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000644
Nro. de Timbrado
14863410
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
1197
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.703.000
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23014-21-210266
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.980.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.703.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395372
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo y Oficina - Adquisición de Toner
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo