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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Nro. de Timbrado
14960386
Monto de la Factura
₲ 12.673.000
Nro. de Orden de Pago
1140
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.925.869
IVA
₲ 1.152.091
Retención DNCP
₲ 44.701
Retención IVA
₲ 345.627
Retención Renta
₲ 345.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23014-21-210481
Monto Contrato
₲ 12.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.661.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.925.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395933
Nombre de la Licitación
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo