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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008251
Nro. de Timbrado
15473546
Monto de la Factura
₲ 16.680.000
Nro. de Orden de Pago
717
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.998.186
IVA
₲ 379.091
Retención DNCP
₲ 63.248
Retención IVA
₲ 113.727
Retención Renta
₲ 489.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23014-21-209823
Monto Contrato
₲ 141.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.297.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.927.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394272
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo