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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007824
Nro. de Timbrado
15931942
Monto de la Factura
₲ 18.169.654
Nro. de Orden de Pago
1448
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.114.493
IVA
₲ 1.651.787
Retención DNCP
₲ 64.089
Retención IVA
₲ 495.536
Retención Renta
₲ 495.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-23014-21-199248
Monto Contrato
₲ 136.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.278.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.313.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO (BLOQUE A, B, C Y DATA CENTER)
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo