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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005015
Monto de la Factura
₲ 1.545.480
Nro. de Orden de Pago
1843
Fecha de Orden de Pago
19-10-2010
Fecha Emisión Cheque
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.545.480
IVA
Retención DNCP
₲ 5.620
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PBS/CD/09/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-0909
Monto Contrato
₲ 78.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.780.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.656.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187541
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado