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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078492
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. de Orden de Pago
2810
Fecha de Orden de Pago
19-01-2011
Fecha Emisión Cheque
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.000
IVA
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEK SRL
RUC
80013311-0
Número de Contrato
729
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-4542
Monto Contrato
₲ 1.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.760.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187473
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de sistema de seguridad
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado