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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00001529
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
1553
Fecha de Orden de Pago
06-09-2010
Fecha Emisión Cheque
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
IVA

Retención DNCP
₲ 39.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
0395
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-4995
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.839.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.800.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194910
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado