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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0052542-82-83-685
Monto de la Factura
₲ 7.599.810
Nro. de Orden de Pago
3037
Fecha de Orden de Pago
20-01-2011
Fecha Emisión Cheque
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.599.810
IVA
Retención DNCP
₲ 27.490
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1052/54/983/2/1
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-10410
Monto Contrato
₲ 51.985.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.881.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.646.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195057
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado