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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004663
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
1297
Fecha de Orden de Pago
17-08-2010
Fecha Emisión Cheque
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
IVA
Retención DNCP
₲ 3.429
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PRIETO PINTOS
RUC
334232-8
Número de Contrato
PBS/CD/13/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-2303
Monto Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.130.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.100.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194049
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado